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辰溪县畜牧水产局2016年度部门整体支出绩效评价报告
辰溪县门户网站 www.chenxi.gov.cn 2018年01月02日 点击数: 字体:[ ]

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)和《辰溪县财政局关于印发<辰溪县预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》(辰财[2015]74号)等文件精神,辰溪县财政局绩效评价工作组于2017916日至1021日对辰溪县 畜牧水产局2016年度部门整体支出实施了绩效评价。在辰溪县畜牧水产局提供的基本资料基础上,评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法,分别对主管部门从投入、过程、产出、效果等方面,对项目单位从项目决策、资金使用、财务管理、项目绩效等方面,通过询问相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价并形成评价结论。现将绩效评价有关情况报告如下:  

一、基本情况  

辰溪县畜牧水产局是副科级参照公务员管理事业单位,人员编制65名,实有人数52人。承担着全县重大动物疫病防控、畜牧水产业发展、畜禽水产品质量安全监管和渔政管理等职责。  

2016年收入总计1376.2万元,上年结转10.68万元。支出主要用于人员工资、重大动物疫病防控、畜牧水产业发展、畜禽水产品质量安全监管、渔政管理和单位基本运转等方面。  

二、资金使用及管理情况  

2016年基本支出1261.2万元,其中人员支出1160.3万元、公用支出100.9万元。  

按照专项资金管理办法实行了项目单独核算、专款专用;项目支出严格审核审批手续;专项资金结余,基本能履行申报使用计划和调整资金使用用途的审批手续。  

三、资金的产出效果及效益情况  

1、产业发展亮点纷呈。  

2016年,新增各种规模养殖场20个(户),华凤禽业有限公司、凤凰山生态农业开发有限公司、长兴农牧发展有限公司等企业发展势头强劲。2016年,全县生猪总饲养量67.37万头,出栏36.39万头,同比增长7.0%,存栏30.98万头;牛总饲养量6.55万头,出栏1.01万头,同比增长1.1%,存栏5.54万头;羊总饲养量6.96万只,出栏2.74万只,同比增长1.9%,存栏4.22万只;家禽总饲养量924.69万羽,出笼555万羽,同比增长8.6%,存笼369.69万羽;完成水产品产量6800吨,同比增长4.6%,蛋品产量8085吨,同比增长3.9倍。  

2、动物疫病防控工作推进扎实。  

将动物疫病防控工作作为重中之重的工作来抓,建立健全县、乡、村三级动物防疫网络,以开展春秋两季集中免疫和日常补免相结合的方法,扎实推进动物疫病防控各项工作,全年共免疫猪瘟19.78万头次、猪口蹄疫19.56万头次、猪蓝耳病19.12万头次、牛口蹄疫2.47万头次,羊口蹄3.85万只次,禽流感207.4万羽次,有效地控制了畜禽重大疫病的发生和流行。全年未发生重大动物疫情,确保了全县养殖业健康发展。  

3、强化畜禽水产品质量安全监管。  

按照上级规定的3-5%的比例,全县生猪“瘦肉精”抽检基数28243头(规模养殖场14744头、定点屠宰场13499头),抽样1062头份(规模养殖场515头份、定点屠宰场547头份),共使用“瘦肉精”检测试纸3186条(莱克多巴胺1062条、盐酸克仑特罗1062条、沙丁胺醇1062条),检测结果全部呈阴性,合格率达100%。各乡镇结合产地检疫对规模猪场的抽检率为100%,抽检比例达到5%。外调生猪按照每户必检一头抽检,同时加强对检疫票证的管理,严格执行产地检疫制度,加强耳标管理,严禁耳标随便发放。  

4、畜牧水产安全生产零事故。  

认真落实安全生产“一岗双责”和安全生产各项规定,狠抓畜牧水产安全生产各项工作落实,做到安全生产常抓不懈。全年以来,全县畜牧水产业没有发生安全生产重大责任事故,实现了安全生产零事故。  

5、强化渔政管理。  

2016年,水生野生动物保护工作有新的突破,渔业生态环境得到了有效保护,渔政管理水平不断加强。一是开展严厉打击电、炸、毒鱼行为集中整治坚持集中整治和日常监管相结合的方法,始终保持对电鱼、毒鱼、炸鱼非法捕捞行为的高压态势,全年共开展集中整治行动8次,出动车船24台(艘)次,出动执法及工作人员180多人次,没收非法电鱼设施11台套、电容器90余个、电线200多米。通过开展集中整治行动,有力地打击了电鱼、毒鱼、炸鱼等非法捕捞行为,维护了全县渔业秩序。二是开展江河人工增殖放流。共投放青、草、鲢、鳙、鲤、鳊等各类鱼苗130万尾,金额28.2万元。通过人工增殖放流,有力地促进了江河鱼类生态平衡和美丽乡村建设。  

6、科技与农民素质教育全面铺开。  

完成了农民素质教育培训505人次,组织参加省市各类业务培训班6期共20人次,县局组织培训指导员、示范户、辐射户4期共430人次,大力促进了我县养殖业的发展,其中华凤禽业有限公司“装粮埠”牌鸡蛋获得了农业部无公害农产品认证。  

四、存在的问题  

1、预算编制工作有待细化。  

预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用。但对于上年结余结转的项目资金,没有进行预算分解,编制明细预算,因此涉及上年结转的预算管理仅从总额进行控制,不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。  

2、相关的资金管理制度与项目监督机制不够完善。  

对于专项资金的使用与项目的实施、项目的验收等,县畜牧水产局缺乏一套完善的制度与措施。  

五、建议  

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。  

进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  

2、建立相应的资金管理制度与项目监督机制。  

建立一套专门的资金管理制度,同时完善项目监督方面的工作,制定一套有效的项目监督机制,减免项目实施中的各种风险,加大项目效益的产出。  

七、评价结论  

2016辰溪县畜牧水产局整体支出制定了分项预算,项目资金使用按照政府采购程序和财政支付程序执行,项目组织实施时,下拨经费及时,项目管理和基础工作较完善,基本上解决问题,治理成效较好。评价工作组按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目产出成果、项目产出效果等方面进行评价,项目综合评分82分,评价等次为“良”。(满分值为100分。根据汇总得分确定评价考核等级,90分(含)以上为“优”、80(含)-90分为“良”、70(含)-80分为“中”,60(含)-70分为“低”,60分以下为“差”。)  

   

附件:辰溪县畜牧水产局2016年度部门整体支出绩效评价评分表  

   

县财政局绩效评价股 

20171230  

   

来源:县财政局 作者: 责任编辑:
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