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辰溪县环境保护局2016年度部门整体支出绩效评价报告
辰溪县门户网站 www.chenxi.gov.cn 2017年12月30日 点击数: 字体:[ ]

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)和《辰溪县财政局关于印发<辰溪县预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》(辰财[2015]74号)等文件精神,辰溪县财政局绩效评价工作组于20171013日至1115日对辰溪县环境保护局2016年度部门整体支出实施了绩效评价。在辰溪县环境保护局提供的基本资料基础上,评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法,分别对主管部门从投入、过程、产出、效果等方面,对项目单位从项目决策、资金使用、财务管理、项目绩效等方面,通过询问相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价并形成评价结论。现将绩效评价有关情况报告如下:  

一、基本情况  

辰溪县环境保护局是主管全县环境保护工作的行政职能部门,内设办公室6个,核定编制55人,实有75人。  

主要职能是负责建立健全全县环境保护基本制度,负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。参与协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全县重特大突发环境事件的应急、预警工作,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作,依法负责排污费的征收、减缓免。  

主要工作任务是抓好污染减排工作、环评审批工作、污染防治工作、生态创建工作、环境执法监管、加强环境监测管理、加强环保基础能力建设。  

2016年全年收入2062.5万元,支出1640.9万元。  

二、资金管理及项目管理情况  

项目资金管理按辰溪县环境保护局财务工作制度执行。其中:一般行政事业项目,由负责项目相关股室按照报账要求,办好项目相关报账手续,送县财政局审核,完成报帐手续,办理直接支付。基建项目由县环保局提出“辰溪县政府性投资项目资金直接支付申请表”,报县财政局经建股、投资评审股,审核通过后,由县财政局直接支付。  

与项目实施单位签订项目施工合同,实行合同制管理,明确双方的权利及义务。一是实行项目公示,加强工程质量监督。每个项目实行建前公示,增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工,加强日常检查监督管理,由项目联系人及局纪检监督不定期进行检查。二是强化项目资金管理。在项目资金管理上基本做到“专账管理、专款专用”,项目资金按项目施工进度向项目施工单位拨付资金,保证了项目资金的专款专用。项目竣工后取得审计结论,再拨付预留的5%质量保证金。  

三、资金的产出效果及效益情况  

1、落实减排任务,我县四项主要污染物排放控制总量分别为:化学需氧量7292吨、氨氮925吨、二氧化硫7206吨、氮氧化物6681吨。全年削减二氧化硫1088.24吨、氮氧化物1011.42吨,化学需氧量395.84吨、氨氮6.38吨,完成了本年度的减排任务。开展排污权有偿使用工作,建立排污权有偿使用和交易基础数据库,已有31家企业缴纳有偿使用费54.04万元,并对新建企业实施了新增主要污染物总量指标交易购买。  

2、办理环境影响评价审批59个项目,其中报告书2个,报告表10个,登记表47个;市级审批项目6个,县级审批项目53个。其中与国土部门衔接配合共办理8个矿产资源环保审核(审批)项目,审核(审批)率达100%  

3、深化污染防治,完成张家湾钒矿矿区重金属污染综合治理二期项目的整治工程。对辰溪县丹山建材有限公司、湖南新宏大钒业有限公司等16家(其中有7家全年停产,9家生产)企业开展日常监测、监管、专项行动、清洁生产等工作,今年我县的工业污染源达标排放率为100%。加强危险废物转移管理,县城内7家医院的医疗废物全部送往怀化天源环保公司处置,处置率100%  

4、完成14个猪场粪污治理项目,投入资金80万元。  

5、对全县40余家企业进行现场检查400余次,下达限期整改通知书23份,立案查处环境违法案件8件,罚款总额25万元,结案率100%;未出现超越权限执法现象,无行政执法违法案件。完成40家企业的排污申报工作,排污申报率100%,排污许可证发放率达100%,环保设施运转率100%,征收排污费116.64万元。全年受理环境信访投诉118件,办结率100%,满意率98%  

6、加强环境监测,对辰溪县城大气环境和地表水分别进行了12期常规性监测,共获有效数据8188个,达标率均为100%。完成对辰溪县安坪纸厂、辰溪县污水处理厂等多家企业的污染源监测工作,达137厂次。对重金属重点防控区县域内5个乡镇水质环境进行了12期水质、2期大气、1期底泥重金属监测。完成了县域生态环境质量考核的各项技术指标汇总和自查报告编写。  

四、存在的主要问题  

1、预算编制工作有待细化。  

预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用。但对于上年结余结转的项目资金,没有进行预算分解,编制明细预算,因此涉及上年结转的预算管理仅从总额进行控制,不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。  

2、相关的资金管理制度与项目监督机制不够完善。  

对于专项资金的使用与项目的实施、项目的验收等,县环境保护局缺乏一套完善的制度与措施。  

五、建议  

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。  

进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  

2、建立相应的资金管理制度与项目监督机制。  

建立一套专门的资金管理制度,同时完善项目监督方面的工作,制定一套有效的项目监督机制,减免项目实施中的各种风险,加大项目效益的产出。  

七、评价结论  

2016年县环境保护局整体支出制定了分项预算,项目资金使用按照政府采购程序和财政支付程序执行,项目组织实施时,下拨经费及时,项目管理和基础工作较完善,基本上解决问题,治理成效较好。评价工作组按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目产出成果、项目产出效果等方面进行评价,项目综合评分82分,评价等次为“良”。(满分值为100分。根据汇总得分确定评价考核等级,90分(含)以上为“优”、80(含)-90分为“良”、70(含)-80分为“中”,60(含)-70分为“低”,60分以下为“差”。)  

 

附件:辰溪县环境保护局2016年度部门整体支出绩效评价评分表  

 

 

县财政局绩效评价股 

20171230  

 

来源:县财政局 作者: 责任编辑:
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