农工党辰溪县委2018年度部门决算公开说明

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来源:农工党辰溪县委 发布时间:2019-09-07 15:29:23 浏览次数: 【字体:

 

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第一部分 农工党辰溪县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农工党辰溪县委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 农工党辰溪县委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)积极参与政治协商,即完成中共辰溪县委明确的各项政治协商和重要政治理论学习;

(2)开展参政议政工作,即参加人民代表大会、政治协商会议,提出建议、提案;

(3)完成年度组织发展任务,即党员发展任务、组织发展制度建设、党员培训、政治学习等工作;

(4)完成社情民意工作的调研工作。即围绕中共辰溪县委、县政府的战略目标,就中共县委和政府重视、群众关心的热点、难点问题尤其是当前重点围绕“扶贫攻坚”进行调研,广泛听取群众意见建议。

(5)积极完成农工党省委、市委部署的各项工作。

(6)积极开展社会服务工作。做好积极开展“精准扶贫”工作、“义诊、送药”活动、关爱留守儿童活动、支持湖南“一家一•助学就业”同心温暖工程等社会服务工作。

(7)承办中共辰溪县委、县政府及县委统战部交办的其它事项。

二、机构设置

下设办公室。主要负责全县农工党工作;负责文件收发、接待工作;负责各种业务资料的归档保管。

第二部分  2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入12万元,与上年持平;2018年度支出13.82万元,较上年同期减少0.67万元,减幅4.6%,主要是因为2017农工民主党选举换届,支出较往年增多。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度共取得收入12万元,全部为财政拨款收入。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度共发生支出13.82万元,全部为基本支出。其中人员经费支出3.54万元,占总支出的25.6%;公用经费支出10.29万元,占总支出的74.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得财政拨款收入12万元,与上年持平;2018年度支出13.82万元,较上年同期减少0.67万元,减幅4.6%,主要是因为2017农工民主党选举换届,支出较往年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出13.82万元,较上年同期减少0.67万元,减幅4.6%%,主要是因为2017农工民主党选举换届,支出较往年增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共发生支出13.82万元,全部为基本支出。其中2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行13.82万元,占总支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算11万元,支出决算13.82万元,完成年初预算的125.6%,其中2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行13.82万元,占总支出的100%。决算数大于预算数主要原因是扶贫支出较预期增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生支出13.82万元,全部为基本支出。其中人员经费支出3.54万元,占总支出的25.6%,主要包括奖励金、对个人和家庭补助等支出;公用经费支出10.29万元,占总支出的74.4%,主要包括办公费、水电物业费、差旅费、委托业务费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”财政拨款支出预算为1万元,支出决算0.48万元,完成预算的48%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.48万元,占48%。配备一般公务用车0辆,未发生公务用车运行维护费。未发生因公出国(境)支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位严格按照预算控制成本,合理分配资金,坚持厉行节约,坚决杜绝浪费现象发生,经济使用效益较好。全年工作计划顺利实施,确保参政议政、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。本单位充分发挥了农工民主党密切联系经济界的特色和优势,履行参政议政和民主监督职能,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥了参政党的作用。本单位为加强资金绩效管理,坚决严格执行各项财务制度,进一步加强内部控制建设工作,不断提高财务管理水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出10.29万元,较上年同期减少4.2万元,减幅29%,主要是因为2017农工民主党选举换届,支出较往年增多。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。本单位主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

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2018年度辰溪县部门决算公开表-农工民主党辰溪县委员会.XLS



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