辰溪工业集中区管理委员会2018年度部门决算公开说明

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来源:辰溪工业集中区管理委员会 发布时间:2019-09-07 16:17:04 浏览次数: 【字体:

 

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第一部分辰溪工业集中区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分辰溪工业集中区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分辰溪工业集中区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分名称解释

 

 

 

第一部分辰溪工业集中区管理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家法律、法规和政策以及有关发展高新技术产业的方针、政策;督促检查各项政策、法规在工业集中区内的执行情况,依法制定并实施工业集中区行政管理规章。

(二)贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署;代表县委对工业集中区实施党的领导和监督,代表县政府在工业集中区依法行使行政管理职能。

(三)编制和组织实施工业集中区总体发展规划、中长期发展规划和年度计划。

(四)在县城市建设总体规划的指导下,编制工业集中区的建设规划,审批授权范围内的基建项目,负责建设与管理工业集中区各基基础设施和公共设施。

(五)负责工业集中区内企业的有关管理、服务工作,审核工业集中区内的投资项目,并按照规定权限审批或报批。

(六)指导工业集中区内企业的科研、新产品开发、负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

(七)按规定处理工业集中区涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作,承办工业集中区出国出境和出国出境人员的报批手续。

(八)按规定负责管理工业集中区内的科学、教育、文化、市政、卫生、环卫、绿化等社会公益事业,负责工业集中区内的建设、规划、房产、国土资源、环保、财政、税务、国有资产、社会治安综合治理、安全生产监管等管理工作。

(九)负责工业集中区党的建设、组织人事、劳动和社会保障、群团工作以及社会事务工作;负责县直有关部门在工业集中区所设机构的管理和协调工作。

(十)行使县委、县人民政府授予的其它职权,承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,工业集中区工委、管委会设5个内设机构。

(一)党政办公室:综合协调工业集中区工委、管委会机关日常工作;负责上级部门以及工业集中区制订的各种考核方案的贯彻实施工作等。

(二)招商发展:负责编制工业集中区近期、中远期招商项目,制定招商引资计划,搞好项目策划、论证和包装工作;管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责工业集中区内高新科技引进工作等。

(三)计划财务部:负责拟订并组织实施工业集中区财税规划、政策和改革方案;负责拟定工业集中区财政管理方面的实施办法和规章制度;负责编制年度工业集中区财政预算草案并组织执行等。

(四)国土规划建设部:负责工业集中区内土地利用总体规划和未利用土地开发规划等专项规划的具体落实,负责制定和组织实施工业集中区规划、建设、建筑业、房产业等行业规定、实施意见和办法,以及相应的发展战略、中长期规划和年度计划;负责工业集中区总体规划、详细规划的编制和实施管理工作等。

(五)社会事务发展部(加挂安全生产监督管理站牌子):负责贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、体育、卫生、依法行政、维稳调纠、社会保险、劳动就业、民政救济的法律、法规和方针、政策;负责工业集中区征地拆迁工作,负责工会、社会管理综合治理、安全生产监督管理等工作等。

第二部分辰溪工业集中区管理委员会2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入与支出分别为4295.73万元、4601.21万元。与2017年相比,收入和支出各减少1543.59万元、526.29万元,主要是因为厉行节约。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年共取得收入4295.73万元,全部为财政拨款收入。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4601.21万元,其中:其本支出370.20万元,占8.05%;项目支出4231.01万元,占91.95%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入与支出分别为4295.73万元、4601.21万元。与2017年相比,收入和支出各减少1543.59万元、526.29万元,本年收入和支出比去年减少26.43%、10.26%。主要是因为厉行节约。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出4601.21万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少526.29万元,主要是因为厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出4601.21万元,主要用于以下方面:一般公共支出338.85万元,占7.36%;科学技术支出386.14万元,占8.39%;社会保障和就业支出23.76万元,占0.52%;城乡社区支出1000万元,占21.73%;农林水支出2.44万元,占0.52%,资源勘探信息等支出2844.88万元,占61.83%;住房保障支出5.14万元,占0.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为4601.21万元,支出决算为4601.21万元,与预算数持平。其中:

1、一般公共服务支出预算为338.85万元,支出决算为338.85万元,完成年初预算的100%。

2、科学技术支出预算为386.14万元,支出决算数为386.14万元,完成年初预算的100%。主要是大力鼓励企业转型升级,发展高新技术产业。

3、社会保障和就业支出预算数为23.76万元,支出决算数为23.76万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出预算为1000万元,支出决算数为1000万元,完成年初预算的100%。

5、农林水支出预算为2.44万元,支出决算数为2.44万元,完成年初预算的100%。

6、资源勘探信息等支出预算数为2844.88万元,支出决算数为2844.88万元,完成年初预算数的100%。

7、住房保障支出预算数为5.14万元,支出决算数为5.14万元,完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出370.2万元,其中:人员经费173.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费196.49万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;项目支出4231.01万元,主要包括基础设施建设支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为24.68万元,完成预算的82.27%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算24.68万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出24.68万元。主要用于招商引资发生的接待支出。公务接待批次343次,接待人数1757人。公务接待费支出决算比2017年减少3.98万元,减少13.89%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收入与支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

我单位是财政补助事业单位,按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门无所有权为本部门的车辆1辆,单位没有价值50万元以上通用设备,单价没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

本单位通过绩效自评,有关预算执行及时有效,绩效目标得到了较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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